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    佳木斯技師學院2021年部門預算公開
    作者:   攝影:   責任編輯:劉連榮  發布日期:2021-02-09 16:41:10
       第一部分 部門(單位)概況
       一、主要職責
       二、機構設置
       三、人員構成
       第二部分 2021年部門預算報表
       一、部門(單位)收支總表
       二、部門(單位)收入總表
       三、部門(單位)支出總表
       四、財政撥款收支總表
       五、一般公共預算支出表(功能科目)
       六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)
       七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)
       八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)
       九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
       十、政府性基金預算支出表(功能科目)
       十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)
       十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)
       十三、部門整體支出績效目標申報表
       十四、部門預算項目和專項資金績效目標申報表
       第三部分 2021年部門預算情況說明
       一、關于部門(單位)收支總表的情況說明
       二、關于部門(單位)收入總表的情況說明
       三、關于部門(單位)支出總表的情況說明
       四、關于財政撥款收支總表的情況說明
       五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明
       六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明
       七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明
       八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明
       九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表的說明
       十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明
       十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明
       十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明
       十三、機關運行經費安排情況說明
       十四、關于政府采購預算支出情況說明
       十五、關于國有資產占有使用情況說明
       十六、關于部門整體支出和項目資金績效目標說明
       十七、專項轉移支付項目情況
       第四部分 名詞解釋
     
    第一部分   部門(單位)概況
       一、主要職責
       (一)承擔高、中級技術工人、技師培訓,承擔職工上崗、轉崗、在職培訓和再就業、失業 、創業培訓,承擔農村富余勞動力轉移培訓,同時開展大專、中專學歷教育。
       (二)佳木斯市企業集團博士后工作站是根據國家有關政策規定和戰略發展規劃,制訂招收和培養博士后的總體規劃,審批招收博士后的人選、研究課題、經費等問題,監督和檢查工作站的運作情況,聽取工作站的年度工作匯報。主要負責招聘博士后擬研究的課題項目和人員需求招募相關專業優秀博士后。
       二、機構設置
       (一)內設機構33個,包括:機電工程系、交通學院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、學前教育學院、培訓學院、繼續教育學院、藝術系、辦公室、人事處、宣傳統戰部、監察審計處、工會、發展規劃處、教務處、學工處、督導室、考核辦、職業技能鑒定處、校企合作與就業指導處、信息技術中心、招生辦、圖書館、學報編輯部、后勤管理處、保衛處、財務處、基建處、團委、博士后工作站項目科、博士后工作站信息科、博士后工作站管理科。
       (二)佳木斯技師學院部門預算是包括佳木斯技師學院部門本級及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位0家,參公事業單位0家,事業單位2家。具體情況如下:
    序號 單位名稱 單位性質
    1 佳木斯技師學院 全額撥款事業單位
     2 佳木斯市企業集團博士后科研工作站 全額撥款事業單位
       三、人員構成
       佳木斯技師學院部門總編制人數465人,在職(在編)人數324人,其中:行政編制0人,參公編制0人,事業編制324人,其他事業編制15人;退休人員399人。與2020年相比,在職人員0人,退休人員增加7人。

        第二部分   2021年部門預算公開報表
       一、部門(單位)收支總表
       二、部門(單位)收入總表
       三、部門(單位)支出總表
       四、財政撥款收支總表
       五、一般公共預算支出表(功能科目)
       六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)
       七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)
       八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)
       九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
       十、政府性基金預算支出表(功能科目)
       十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)
       十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)
       十三、部門整體支出績效目標申報表
       十四、部門預算項目和專項資金績效目標申報表
     
    第三部分   2021年部門預算情況說明
       一、關于部門(單位)收支總表的情況說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算70,590,278.59元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入48,690,878.59元,財政專戶資金3,500,000.00 元,其他收入8,000,000.00元。 上年結轉10,399,400.00元。支出包括:教育支出45,184,879.47元、社會保障和就業支出12,083,611.48元,衛生健康支出3,582,181.64元,住房保障支出9,739,606.00元。 
       2021年收支總預算比2020年預算執行數178,180,779.01元減少107,590,500.42元,下降60.38%。主要原因是有公共實訓基地建設項目債券款,以獎代補專項結轉。
       二、關于部門(單位)收入總表的情況說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年收入預算70,590,278.59元,其中:一般公共預算收入48,690,878.59元,占68.98%;財政專戶資金3,500,000.00元,占4.96%;其他收入8,000,000.00元,占11.33%;上年結轉10,399,400.00元,占14.73%。
       三、關于部門(單位)支出總表的情況說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年支出預算70,590,278.59元,其中:基本支出60,189,578.59元,占85.27%;項目支出10,400,700.00元,占14.73%; 
       四、關于財政撥款收支總表的情況說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年財政撥款收支總預算59,090,278.59元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入48,690,878.59元(本年收入48,690,878.59元,上年結轉10,399,400.00元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年結轉0元),國有資本經營收入0元(本年收入0元,上年結轉0元)。支出包括:教育支出38,356,068.14元,社會保障和就業支出9,360,860.20元,衛生健康支出2,078,658.77元,住房保障支出9,294,691.48元。
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年財政撥款收支總預算比2020年財政撥款收支總預算48,824,839.17元增加10,265,439.42元,增長21.03%。主要原因是結轉以獎代補專項資金。
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年財政撥款收支總預算比2020年財政撥款預算執行數110,811,017.57元減少53,098,271.51元,下降47.33%。主要原因是有公共實訓基地建設項目債券專項款.
       五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年一般公共預算支出59,090,278.59元,比2020年預算數增加10,265,439.42元,增長21.03%;比2020年預算執行數增加2,410,799.05元,增長4.25%。具體為:
       1、教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)2021年預算數為38,356,068.14元,比2020年預算數增加9,573,268.42元,增長33.26%;比2020年預算執行數增加1,904,491.74元,增長5.22%。主要原因是結轉以獎代補項目資金。
       2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年預算數為4,576,079.56元,比2020年預算數增加111,633.88元,增長2.50%;比2020年預算執行數增加92,695.85元,增長2.07%。主要原因是事業單位離退休人員工資福利普調。
       3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為3,747,103.44元,比2020年預算數減少105,432.48元,下降2.74%;比2020年預算執行數減少116,187.55元,下降3.01%。主要原因是財政預算追加調整人員工資養老保險繳費。
       4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數為1,037,677.20 元,比2020年預算數增加735,449.07 元,增長243.34%;比2020年預算執行數增加1,037,677.20元,增長100%。主要原因核算事業單位退休人員職業年金,本年度職業年金繳費支出結轉支付。
       5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(類)事業單位醫療(項)2021年預算數為2,078,658.77元,比2020年預算數減少57,933.76元,下降2.71%;比2020年預算執行數減少149,011.70元,下降6.69%。主要原因事業單位醫療繳費調整。
       6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2021年預算數為6,181,062.60元,比2020年預算數增加89,242 96,598.56元,增長1.59%;比2020年預算執行數增加56,851.25元,增長0.93%。主要原因事業單位住房保障繳費調整,人員工資普調。
       7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為3,113,628.88元,比2020年預算數減少88,144.27元,下降2.75%;比2020年預算執行數減少16,376.54元,下降0.52%。主要原因事業單位住房保障繳費調整,人員工資普調。
       六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年一般公共預算支出59,090,278.59元,其中:
       1、對事業單位經常性補助51,171,745.25元,主要包括:工資福利支出39,851,430.31元,商品和服務支出11,320,314.94元。
       2、對個人和家庭的補助7,918,533.34元,主要包括:社會福利和救助93,096.00元,離退休費7,773,424.00元,其他對個人和家庭的補助52,013.34元。
       七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年一般公共預算基本支出48,689,578.59元,其中:人員經費47,769,963.65元,占98.11%;公用經費919,614.94 元,占1.89%。具體為:
       1、機關工資福利支出39,851,430.31元,主要包括:基本工資15,800,245.20元,津貼補貼10,798,981.76元,獎金2,410,885.46元,伙食補助390,297.60元,機關事業單位基本養老保險繳費3,747,103.44元,職業年金繳費1,037,677.20元,職工基本醫療保險繳費2,000,818.05元,其他社會保障繳費77,840.72元,住房公積金3,113,628.88元,其他工資福利支出473,952.00元。
       2、機關商品和服務支出919,614.94元,主要包括:辦公經費3,500.00元,印刷費30,000.00 元,旅費30,000.00元,維修(護)費5,000.00元,專用材料費23,900.0元,勞務費13,662.50元,工會經費158,002.44元,福利費18,480.00元,公務用車運行維護費50,000.00元,其他商品和服務支出555,070.00元。
       3、機關對個人和家庭的補助7,918,533.34元 ,主要包括:離休費828,937.28元,退休費6,944,486.72元,生活補助86,976.00元,獎勵金(獨生子女費)6,120.00元,其他對個人和家庭和補助支出52,013.34元。
       八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年一般公共預算基本支出48,689,578.59元,其中:
       1、對事業單位經常性補助40,771,045.25元,主要包括:工資福利支出39,851,430.31元,商品和服務支出919,614.94元。
       2、對個人和家庭的補助7,918,533.34元,主要包括:社會福利和救助93,096.00元,離退休費7,773,424.00元,其他對個人和家庭的補助52,013.34元。
       九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出情況說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年一般公共預算“三公”經費預算數為50,000.00元,其中:因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費50,000.00元,公務用車購置費0元,公務接待費0元。
       2021年一般公共預算“三公”經費預算數比2020年預算數0減少50,000.00元,下降50%。主要原因是公務用車減少,公務用車運行維護費用調整。
       2021年一般公共預算“三公”經費預算數比2020年預算執行數增加12,646.19元,增長33.85%。主要原因是事業單位公用經費壓縮資金,經費調整。
       1、因公出國(境)費用
       2021年因公出國(境)費用預算數為0元,2020年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。因公出國(境)團組數及人數均為0。
       2、公務用車購置
       2021年公務用車購置數為0臺,公務用車購置預算數為0元,2020年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。
       3、公務用車運行維護費
       2021年公務用車保有量為5臺,公務用車運行維護費預算數為50,000.00元,比2020年預算數減少50,000.00元,下降50%;比2020年預算執行數增加12,646.19元,增長33.85%。主要原因是公務用車減少,財政公用經費壓縮資金,經費調整。
       4、公務接待費
       2021年國內公務接待的批次、人數均為0,公務接待費預算數為0元,2020年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。
       十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)說明
       2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
       十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明
       2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
       十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明
       2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
       十三、機關運行經費安排情況說明
       2021年本部門(單位)機關運行經費預算安排920,914.94元,其中: 辦公費35,500.00元、維修(護)費5000.00元,印刷費30,000.00元、差旅費30,000.00元、專用材料費23,900.00 元、勞務費13,662.50 元,工會經費158,002.44元、福利費18,480.00元、公務用車運行維護費50,000.00元。比上年預算數減少59,900.98元,下降6.11%;比上年預算執行數減少4,980,344.10元,下降84.39%。主要原因是以獎代補專項公用費用支出。
       十四、關于政府采購預算支出情況說明
       佳木斯技師學院部門(單位)2021年政府采購預算總額10,765,000.00元,其中:政府采購貨物預算10,765,000.00元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算10,765,000.00元。
       十五、關于國有資產占有使用情況說明
       截止2020年12月末,本部門(單位)共有房屋價值201,536,727.25元,面積119,787.40平方米,其中:辦公用房5,588.00平方米,業務用房114,199.40平方米,其他用房0平方米。共有車輛價值2,161,738.00元,車輛17臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車17臺。共有單位價值50萬元以上設備15臺(套),其中:單位價值100萬以上設備1臺(套)。
    2021年一般公共預算安排購置車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上大型設備0臺(套)。
       十六、關于部門整體支出績效目標和項目資金績效目標說明
    按照佳木斯市財政局《編制2021年市直部門預算和部門三年滾動財政規劃的通知》,本部門已公開部門整體支出績效目標。2021年納入部門預算的項目(含資本性支出)1個,資金總額1039.94萬元。實行績效目標管理的項目1個,資金總額1039.94萬元,涉及一般公共預算撥款1039.94萬元。
       十七、專項轉移支付項目情況
       2021年沒有專項轉移支付項目。
     
    第四部分   名詞解釋
       一、一般公共預算撥款收入:反映財政部門用公共財政預算收入安排的預算單位資金。
       二、財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
       三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含事業單位獲得的由財政專戶資金核撥的資金。
       四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 
       五、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
       六、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
       七、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
       八、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
       九、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
       十、行政事業單位養老支出:反映用于行政事業單位養老方面的支出。
       (一)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
       (二)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。
       (三)機關事業單位養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
       (四)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
       十一、醫療衛生(類)醫療保障(款):指用于行政事業單位醫療保障方面的支出。
       (一)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
       (二)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
       (三)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
    十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
       (一)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
       (二)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
       (三)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
       十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
       十四、按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。
       十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
       十六、職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。
       十七、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
       十八、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
       十九、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算?畎才诺闹С。 
       二十、一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
       (一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
       (二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       (三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
       二十一、機關運行經費:為保障單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
       二十二、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。
       二十三、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
     
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